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景德镇市残疾人联合会2020年部门预算

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2020年06月19日 点击数:

第一部分 景德镇市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市残疾人联合会2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分
景德镇市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。
本部门的主要职能有:
1、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
2、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。
4、协助市政府研究,制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织协调和服务。
6、指导和管理各类残疾人社团组织。
7、开展残疾人事业的国际交流和合作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2020年度,纳入本部门预算范围的独立核算单位共2个,包括景德镇市残疾人联合会、景德镇市残疾人劳动就业服务中心。人员情况:市残联公务员编制8人,工勤人员3人,退休人员5人,全额拨款事业编2人,差额拨款事业编2人,其中正县级2人,副县级3人,科级3人,工勤人员2人。
第二部分 景德镇市残疾人联合会
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2020年市残联收入预算总额为508.59万元,其中预算收入508.59万元,上年预算总收入为577.31万元,其中预算收入437.3万元,结余收入127.87万元,主要原因是2014年以来职业年金没有进行结算。其中:当年公共财政拨款收入508.59万元,占收入预算总额的100%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%。
(二)预算支出情况
2019年市残联支出预算总额为508.59万元,上年预算总支出为597.59万元,较上年减少14.89%。其中:按支出项目类别划分:基本支出295.59万元,占支出预算总额的58.12%,包括工资福利支出267.03万元、商品和服务支出25.25万元、对个人和家庭的补助3.31万元;项目支出213万元,占支出总额的41.88%。
按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出484.73万元,其中机关事业基本养老保险费用15.43万元,行政运行206.89万元,残疾人康复60万元,残疾人就业和扶贫60万元,残疾人体育117万元,其他残疾人事业支出25.41万元;卫生健康支出12.77万元;住房保障支出11.09万元。
按支出经济分类划分:其他商品和服务支出0.66万元,对个人和家庭的补助3.31万元,商品和服务支出132.8万元,资本性支出(基本建设)6.7万元,其他支出73.5万元,
(三)经费拨款支出情况
2020年市残联经费拨款支出预算508.59万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:基本支出里面机关事业基本养老保险20.41万元,工资福利支出243.17万元,商品服务支出25.25万元,对个人和家庭的补助3.31万元,项目支出213万元, 残疾人工作经费66万元,残疾人大学生资助经费15万元,残疾人体育117万元,其他残疾人事业支出15万元。
(四)政府采购预算情况
政府采购预算数为2.1万,上一年预算数为1.6万元。
(五)政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
(六)机关运行经费安排情况
机关运行经费预算为25.25万元,上一年预算数为20.42万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市残联“三公”经费年初预算安排4.09万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年相同。
公务接待费1.5万元,同上年相同。
公务用车运行维护费2.59万元,跟去年持平。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  景德镇市市残联2020年部门预算表




收支预算总表


单位:万元

收      入

支       出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

508.59

社会保障和就业支出

484.73

      一般公共预算拨款收入

175.59

卫生健康支出

12.77

      专项收入

237.00

住房保障支出

11.09

      政府性基金预算拨款收入


0

0.00

      预算内投资收入

96.00

0

0.00

二、事业收入


0

0.00

三、事业单位经营收入


0

0.00

四、其他收入


0

0.00

五、附属单位上缴收入


0

0.00

六、上级补助收入


0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00



0

0.00

本年收入合计

508.59

本年支出合计

508.59

七、用事业基金弥补收支差额


结转下年


八、上年结转(结余)








收入总计

508.59

支出总计

508.59










景德镇市残疾人联合会2020年部门预算


景德镇市残疾人联合会2020年部门预算


景德镇市残疾人联合会2020年部门预算


景德镇市残疾人联合会2020年部门预算


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景德镇市残疾人联合会2020年部门预算2020年景德镇市残疾人联合会预算公开表格.xls


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